Návrh rozpočtu obce na rok 2006

NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2006 (v tis.Kč)

Plánované příjmy:

daňová část:

fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

1 885

fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti

1 230

fyzických osob z kapitálových výnosů

100

právnických osob

2 080

právnických osob za obce

600

z přidané hodnoty (DPH)

3 270

z nemovitostí

1 185

poplatky a daně z vybraných činností a služeb:

odvody za odnětí zemědělské půdy

1

za likvidaci komunálního odpadu

710

ze psů

8

za rekreační pobyt

40

za užívání veřejného prostranství

8

z ubytovací kapacity

10

za povolení k vjezdu do vybraných míst

0,6

za provozovaný výherní automat

40

odvod výtěžku z provozování výherního automatu

30

správní poplatky

45

nedaňové z vlastní činnosti:

z pronájmu DPS

504

z pronájmu obecních pozemků

50

podíly na zisku z pěstební činnosti v lese

20

z pronájmu pláží, letního kina a parkoviště

248

mýtné od mobilních operátorů

5

z poskytování služeb – obecní rozhlas

1,5

z pronájmu hrobových míst

15

z pronájmu zdravotních zařízení

33

z pronájmu prádelny

5

z úroků

2,8

mýtné čerpací stanice

2

z poskytovaných služeb – rež.nákl.pronajatých zař.

75

prodej nekapitálového majetku a ostatní nedaňové:

za režijní náklady zdravotnických zařízení

46,5

příspěvek za tříděný komunální odpad

40

výtěžek obecního plesu a ostatní

25

splátky neinvestičních půjček od občanů

350

kapitálové – z prodeje obecních pozemků

150

neinvestiční dotace ze státního rozpočtu:

příspěvek na státní správu

19,8

příspěvek na školství

69,7

příspěvek na dávky sociální péče

28

financování:

úvěr Raiffeisen banky na dostavbu DPS

13 000

přebytek z r.2005

564

úhrada splátek z neinv. půjček občanům

-250

splátky půjček a úvěrů na kanalizaci a DPS

-3 343,9

P ř í j m y celkem:

22.903 tis.Kč

Plánované výdaje

pěstební činnost-obecní les,biokoridor Hloučela

30

nájemné Povodí Moravy

62

přehrada -údržba,nákup materiálu

60

opravy a údržba komunikací

100

dopravní obslužnost-provoz veřejné dopravy

120

nákup dopravního značení

51

dotace Vodovodu Pomoraví na výstavbu vodovodu

1.647,9

úroky z úvěru na výstavbu kanalizace

325

prodloužení kanalizační sítě

50

základní škola-opravy a údržba

30

příspěvek obce pro základní školu

350

dotace na žáky do jiných škol

162,4

příspěvek na školní stravování

1

činnost obecní knihovny

22

opravy a údržba obecního rozhlasu

10

kultura-kulturní akce,důchodci,tiskoviny,věcné dary

83

příspěvek novorozencům

15

údržba dětského hřiště

10

veřejné osvětlení -el.energie,údržba,stožáry

360

pohřebnictví a hřbitov

73,5

projekt kolumbária

20

likvidace komunálního odpadu

950

veřejná zeleň

12

sociální dávky pro postižené občany

28

stavba domu s pečovatelskou službou

13.183

příspěvek Sboru dobrovolných hasičů-vybavení zásahové jednotky

52,2

činnost zastupitelského orgánu

1.079

činnost místní správy:

platy zaměstnanců v pracovním poměru

1.205

platy z příležitostných pracovních smluv

150

sociální a zdravotní pojištění

420

pojištění proti úrazu

9

ochranné pracovní pomůcky

4

tiskoviny a knihy

42

drobný hmotný dlouhodobý majetek

60

vydání na obecní ples

25

nákup spotřebního materiálu

120

vodné

3,4

plyn

120

el.energie

85

pohonné hmoty a maziva

140

služby pošt,rádia a telekomunikací

250

pojistné a poplatky bankám

170

právnické služby

24

odborné školení

7

nákup služeb-operátorské práce aj.

150

opravy a údržba provozních zařízení

70

cestovné

35

ostatní fin.vydání-pohoštění,dáln.známka aj.

11

přestupková agenda

9

nákup kolků

10

platby daní a poplatků

20

dotace Mikroregionu Plumlovsko

26,6

převod vlastnímu fondu podnikání-na kemp

150

srážky vlastních daní a poplatků

600

poskytnutí neinvestičních půjček občanům

100

V ý d a j e celkem

22.903 tis.Kč

Vyvěšeno : 1.3.2006

Sňato :